Autorizase a la Dirección de Contaduría General a desafectar la suma de $ 42.511.038,50 (Pesos Cuarenta y Dos Millones Quinientos Once Mil Treinta y Ocho Con Cincuenta Centavos) de la Orden de Compra N° 353/21 los Items N° 1, 2 y 3, Registro de Compromiso N° 55-0- 1330, perteneciente a la firma SAPEM, CUIT N° 30-71115230-6.