Autorízase a la Dirección de Contaduría General a desafectar el saldo de la Orden de Compra N° 2074/2021, por el monto total de PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO, CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 13.466.268,75), Registro de Compromiso N° 55-0-58, perteneciente a la empresa SOFLEX S.A. - C.U.I.T. N° 30- 71050873-5 - Proveedor Municipal N° 4931.