Autorízase a la Dirección de Contaduría General a desafectar el saldo de la Orden de Compra N° 274, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 4.529.739), de acuerdo al siguiente detalle: ítem N° 1 por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 274.248) - ítem, N° 2 por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL ($ 26.000) - ítem N° 3, por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 364.791) - ítem N° 4, por la suma de PESOS UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 1.034.358) - ítem N° 5, por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 1.803.175) - ítem N° 6, por la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 95.979) - ítem N° 7, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 226.968) - ítem N° 8, por la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL VEINTE ($ 106.020) - ítem N° 9, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 206.200) - ítem N° 10, por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($ 382.000) e ítem N° 11, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), Registro de Compromiso N° 55-0-1204, perteneciente a la firma CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A. - C.U.I.T. N° 30-70857483-6 -, Proveedor Municipal N° 3560.