Autorízase a la Dirección de Contaduría General a desafectar el saldo del compromiso de la Orden de Compra N° 489/2022, Registro de Compromiso N° 55-0-1806, perteneciente a la firma NEC ARGENTINA S.A. - C.U.I.T. N° 30-59020343-9 -, Proveedor Municipal N° 5333, de acuerdo al siguiente detalle: ítem N° 1, por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL VEINTISÉIS, CON OCHO CENTAVOS ($ 2.780.026,08), ítem N° 2, por la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS, CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 27.567.392,16); ítem N° 3, por la suma de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO, CON OCHENTA CENTAVOS ($ 11.886.828,80); ítem N° 4, por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE, CON VEINTE CENTAVOS ($ 2.971.707,20); ítem N° 5, por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS, CON OCHENTA CENTAVOS ($ 596.696,80); ítem N° 6, por la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE, CON VEINTE CENTAVOS ($ 742.729,20), e ítem N° 7, por la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, CON DOCE CENTAVOS ($ 124.399,12).