Autorizase a la Dirección de Contaduría General a librar orden de pago por la suma de $ 1.333.913,57 (PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), a favor del Proveedor DOXI CONSTRUCCIONES S.R.L, correspondiente al pago de la factura N° 13-0002-00000228, perteneciente a la Obra "Unidad de Inclusión Social con Refugio Nocturno".