Autorízase a la Dirección de Contaduría General a librar orden de pago por la suma de $ 805.534,69 (PESOS OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS), a favor del Proveedor LAZARO CONSTRUCCIONES S.A, correspondiente al pago de la factura N° B-0002-00000186, perteneciente a la Obra PROYECTO HABITAT BARRIO ACUBA 1, ACUBA 2 y BARRIO 10 DE ENERO".