Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma total de $ 30.044.712.-, a favor de la firma SURMARKET S.A., CUIT N º 30- 69230730-1, Proveedor Municipal N º 2-6207, correspondiente a la liquidación del servicio SAM periodo noviembre del año 2024, documentado en la Factura B - Nº 00002-00000923.