Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma total de $ 6.632.662,67.-, a favor de la firma SOLER CONSTRUCCIONES S.R.L., Proveedor Municipal N º 1-82, correspondiente al mes de septiembre del año 2024, en concepto de servicio de mantenimiento y recuperación de los sistemas constructivos en edificios escolares - ZONA G, documentado en la Factura B - Nº 00002-00000414.